| Comiesięcznie |
Miesięczny raport z audytu wewnętrznego |
Planowa kontrola wewnętrzna systemu HACCP/ISO 22000. Audytor wewnętrzny (lub zespół HACCP) ocenia wybrany obszar zakładu i dokumentacji pod kątem zgodności z procedurami, identyfikuje niezgodności oraz zaleca działania korygujące. |
Wszystkie zakłady (wymóg ISO 22000 – regularne audyty wewnętrzne; w mniejszych zakładach mogą odbywać się co miesiąc w różnych obszarach, w większych co kwartał). |
| Comiesięcznie |
Raport monitoringu środowiska i produktu |
Podsumowanie wyników miesięcznych badań mikrobiologicznych i/lub chemicznych: wymazy środowiskowe (powierzchni produkcyjnych, rąk pracowników) oraz badania próbek wyrobu gotowego lub wody używanej do produkcji. Służy weryfikacji skuteczności procedur higienicznych i bezpieczeństwa produktu. |
Zakłady wysokiego ryzyka (np. mleczarnie, przetwórnie mięsa, zakłady rybne, gotowe dania); inne zakłady również wykonują te badania, choć czasem rzadziej, w ramach weryfikacji HACCP. |
| Comiesięcznie |
Raport kalibracji i sprawdzenia urządzeń pomiarowych |
Rejestr okresowej kalibracji sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego w monitoringu (np. termometrów, wag, pH-metrów). Zawiera daty sprawdzeń, wyniki kalibracji/atestacji oraz ewentualne korekty lub wycofanie niesprawnych urządzeń. |
Wszystkie zakłady (np. w piekarni – wagi, w mleczarni – termometry zbiorników, w zakładzie mięsnym – sondy temperatur; wymagane wszędzie dla zapewnienia wiarygodności pomiarów). |
| Comiesięcznie |
Raport z kontroli szkodników (usługa zewnętrzna) |
Miesięczne sprawozdanie firmy DDD z przeglądu zakładu: wyniki inspekcji deratyzacyjnej i dezynsekcyjnej, wymienione środki, odnotowane infestacje lub ich brak, podjęte działania (np. dodatkowe opryski). Dokument potwierdza realizację programu ochrony przed szkodnikami przez akredytowaną firmę. |
Wszystkie zakłady (typowo w każdej branży firma zewnętrzna od szkodników wykonuje przegląd raz w miesiącu). |
| Comiesięcznie |
Raport ze szkolenia i odprawy HACCP |
Potwierdzenie przeprowadzenia miesięcznego szkolenia przypominającego lub odprawy dla pracowników z zakresu GMP/GHP i HACCP. Zawiera listę tematów (np. higiena, nowe procedury), listę obecności pracowników oraz wnioski (np. zauważone problemy, które omówiono). |
Wszystkie zakłady (zwłaszcza większe, gdzie regularne szkolenie utrwala świadomość; częstotliwość szkoleń może być też kwartalna, lecz regularna dokumentacja jest wymagana). |
